Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
ref a pagamento de salarios FOLHA NORMAL 2024 |
6.382,56 |
|
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 05/2024. |
|
6.382,56 |
|
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
42,92 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
191,69 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
370,83 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
756,89 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
866,23 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
1.441,26 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.712,74 |
| TOTAL |
6.382,56 |
6.382,56 |
6.382,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
