Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
387 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LANTERNA GF 173 |
90,00 |
180,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H3 |
20,00 |
40,00 |
| 5.00 |
LAMPADA 1P |
5,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
LANTERNA GF 173 LAMPADA H3 LAMPADA 1P |
245,00 |
|
|
| 29/01/2024 |
LANTERNA GF 173
LAMPADA H3
LAMPADA 1P
|
|
245,00 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 387/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
245,00 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
