| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 388 | Data de lançamento: | 24/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA ELETRICA | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | MAO DE OBRA ELETRICA | 105,00 | ||
| 29/01/2024 | MAO DE OBRA ELETRICA | 105,00 | ||
| 29/01/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 388/2024, 587 - AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME | 2,10 | ||
| 02/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 388/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 102,90 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/01/2024 | 2,10 | Lançada | |
| TOTAL | 2,10 |
