Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL 2024 |
66.690,18 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 05/2024. |
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66.690,18 |
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| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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2,04 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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50,68 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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174,00 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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193,00 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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557,97 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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4.940,57 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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6.249,44 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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9.891,95 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3908/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44.630,53 |
| TOTAL |
66.690,18 |
66.690,18 |
66.690,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
