| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3964 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL 2024 | 0,00 | 6.139,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL 2024 | 6.139,98 | ||
| 27/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 05/2024. | 6.139,98 | ||
| 27/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL | 82,72 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento de Empenho 3964/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.057,26 | ||
| TOTAL | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/05/2024 | 82,72 | Lançada | |
| TOTAL | 82,72 |
