Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENILSE LAMONATTO MILANI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4048 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tenda chapéu de bruxa, coberta em lona na cor branca, pé direito alongado 3m. Tamanho 5x5, data do evento 18 e 19 de maio de 2024. |
2.300,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
Tenda chapéu de bruxa, coberta em lona na cor branca, pé direito alongado 3m. Tamanho 5x5, data do evento 18 e 19 de maio de 2024. |
2.300,00 |
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| 29/05/2024 |
Tenda chapéu de bruxa, coberta em lona na cor branca, pé direito alongado 3m. Tamanho 5x5, data do evento 18 e 19 de maio de 2024.
|
|
2.300,00 |
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| 29/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4048/2024, 10729 - GENILSE LAMONATTO MILANI -ME |
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69,00 |
| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 576
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2.231,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/05/2024 |
69,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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69,00 |
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