| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
| Número do empenho: | 4052 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO ESTEIRA 9/16 X 21/2 12.9 | 12,00 | 48,00 |
| 4.00 | PORCA SEXTAVADA 9/16 | 4,50 | 18,00 |
| 2.00 | BUCHA | 22,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | PARAFUSO ESTEIRA 9/16 X 21/2 12.9 PORCA SEXTAVADA 9/16 BUCHA | 110,00 | ||
| 04/06/2024 | PARAFUSO ESTEIRA 9/16 X 21/2 12.9 PORCA SEXTAVADA 9/16 BUCHA | 110,00 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4052/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
