Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PASEP MINISTERIO DA FAZENDA ORGAO CENTRAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4075 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
PASEP |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF AO PASEP DA CONTA 19 FUNDO ESPECIAL. MES 05/2024 |
0,00 |
329,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
EMPENHO REF AO PASEP DA CONTA 19 FUNDO ESPECIAL. MES 05/2024 |
329,03 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO REF AO PASEP DA CONTA 19 FUNDO ESPECIAL. MES 05/2024 |
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329,03 |
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| 31/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2024
PASEP MINISTERIO DA FAZENDA ORGAO CENTRAL - 6938 |
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329,03 |
| TOTAL |
329,03 |
329,03 |
329,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
