| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 4081 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 6882 MES 05/2024 | 0,00 | 57,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 6882 MES 05/2024 | 57,50 | ||
| 29/05/2024 | EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 6882 MES 05/2024 | 57,50 | ||
| 31/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2024 BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1340 | 57,50 | ||
| TOTAL | 57,50 | 57,50 | 57,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
