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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4082 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
empenho ref a inss mes: FOLHA patronal maio 0,00 217,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 empenho ref a inss mes: FOLHA patronal maio 217,64
29/05/2024 empenho referente ao patronal de ferias servidor, comp 05/2024. 217,64
07/06/2024 estorno por solicitação do setor de recursos humanos, sd 81098 -217,64
10/06/2024 estorno por solicitação do setor de recursos humanos, sd 81098 -217,64
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.