Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4088 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
LAMPADA - 50W |
64,50 |
516,00 |
5.00 |
SUPORTE - E27 |
14,00 |
70,00 |
3.00 |
CANALETA |
18,00 |
54,00 |
3.00 |
TOMADA LUZ |
19,00 |
57,00 |
10.00 |
FIO PARALELO 2X1,0MM |
9,30 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
LAMPADA - 50W SUPORTE - E27 CANALETA TOMADA LUZ FIO PARALELO 2X1,0MM |
790,00 |
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03/06/2024 |
LAMPADA - 50W
SUPORTE - E27
CANALETA
TOMADA LUZ
FIO PARALELO 2X1,0MM
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790,00 |
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10/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4088/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.