Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4096 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT (DESCARPACK) |
4,08 |
816,00 |
| 50.00 |
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 3LT (DESCARPACK) |
2,11 |
105,50 |
| 400.00 |
PROTETOR SOLAR 30 120ML |
10,55 |
4.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT (DESCARPACK) COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 3LT (DESCARPACK) PROTETOR SOLAR 30 120ML |
5.141,50 |
|
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| 05/07/2024 |
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT (DESCARPACK)
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 3LT (DESCARPACK)
PROTETOR SOLAR 30 120ML
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858,20 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4096/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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858,20 |
| 11/10/2024 |
Estorno solicitado pelo Secretário da Saúde e Farmaceutico responsavel, devido a itens terem sofrido uma correção de valores. |
-4.283,30 |
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| TOTAL |
858,20 |
858,20 |
858,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
