Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mês de referência 12/2023;
3794-1291- R$ 704,87;
3794-2189- R$ 77,57;
3794-1180- R$ 78,23; |
860,67 |
860,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
Mês de referência 12/2023;
3794-1291- R$ 704,87;
3794-2189- R$ 77,57;
3794-1180- R$ 78,23; |
860,67 |
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| 08/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 2312027607374; 2312027623828; 2312027607373; |
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860,67 |
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| 11/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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860,67 |
| TOTAL |
860,67 |
860,67 |
860,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
