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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4101	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LIQUIDO DE FREIO	30,00	120,00
1.00	PARAFUSO COMPLETO 08 MM	5,00	5,00
1.00	COXIM CAMBIO	186,00	186,00
1.00	PARAFUSO COMPLETO 16 MM	15,00	15,00
1.00	PARAFUSO COMPLETO 12 MM	11,00	11,00
1.00	SANGRADOR FREIO	15,00	15,00
4.00	CHAPA DE FERRO	22,00	88,00
1.00	GAS MAÇARICO	85,00	85,00
29.00	ELETRODO SOLDA MIG	15,00	435,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	LIQUIDO DE FREIO PARAFUSO COMPLETO 08 MM COXIM CAMBIO PARAFUSO COMPLETO 16 MM PARAFUSO COMPLETO 12 MM SANGRADOR FREIO CHAPA DE FERRO GAS MAÇARICO ELETRODO SOLDA MIG	960,00
27/06/2024	LIQUIDO DE FREIO PARAFUSO COMPLETO 08 MM COXIM CAMBIO PARAFUSO COMPLETO 16 MM PARAFUSO COMPLETO 12 MM SANGRADOR FREIO CHAPA DE FERRO GAS MAÇARICO ELETRODO SOLDA MIG		960,00
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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