3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
LIQUIDO DE FREIO
30,00
120,00
1.00
PARAFUSO COMPLETO 08 MM
5,00
5,00
1.00
COXIM CAMBIO
186,00
186,00
1.00
PARAFUSO COMPLETO 16 MM
15,00
15,00
1.00
PARAFUSO COMPLETO 12 MM
11,00
11,00
1.00
SANGRADOR FREIO
15,00
15,00
4.00
CHAPA DE FERRO
22,00
88,00
1.00
GAS MAÇARICO
85,00
85,00
29.00
ELETRODO SOLDA MIG
15,00
435,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
LIQUIDO DE FREIO PARAFUSO COMPLETO 08 MM COXIM CAMBIO PARAFUSO COMPLETO 16 MM PARAFUSO COMPLETO 12 MM SANGRADOR FREIO CHAPA DE FERRO GAS MAÇARICO ELETRODO SOLDA MIG
960,00
27/06/2024
LIQUIDO DE FREIO
PARAFUSO COMPLETO 08 MM
COXIM CAMBIO
PARAFUSO COMPLETO 16 MM
PARAFUSO COMPLETO 12 MM
SANGRADOR FREIO
CHAPA DE FERRO
GAS MAÇARICO
ELETRODO SOLDA MIG
960,00
02/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
