Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4103 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - MONITORAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL |
387,41 |
387,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
SERVIÇO - MONITORAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL |
387,41 |
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| 05/06/2024 |
SERVIÇO - MONITORAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
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|
387,41 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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387,41 |
| TOTAL |
387,41 |
387,41 |
387,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
