Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BKR ASSESSORIA E INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4130 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE)REF: MAIO/2024 |
0,00 |
366,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE)REF: MAIO/2024 |
366,40 |
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| 29/05/2024 |
SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE)REF: MAIO/2024 |
|
366,40 |
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| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4130/2024
BKR ASSESSORIA E INFORMATICA - 5115 |
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366,40 |
| TOTAL |
366,40 |
366,40 |
366,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
