Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RADIO FLORESTAL FM LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4131 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO - DIVULGAÇÃO ESPORTIVA ( CAMPEONATOS E AFINS) |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
SERVIÇO - DIVULGAÇÃO ESPORTIVA ( CAMPEONATOS E AFINS) |
1.500,00 |
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29/05/2024 |
SERVIÇO - DIVULGAÇÃO ESPORTIVA ( CAMPEONATOS E AFINS) |
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1.500,00 |
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07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2024
RADIO FLORESTAL FM LTDA ME - 1934 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.