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Exercício: 2024
Nome do Credor: SILMARA HORLLE BANASESKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4132	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	COMDICA - CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CAPACITAÇÃO ACONTURS EM IJUI-RS NOS DIAS 05/06/2024 A 06/06/2024- CONSELHO TUTELAR- SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	647,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CAPACITAÇÃO ACONTURS EM IJUI-RS NOS DIAS 05/06/2024 A 06/06/2024- CONSELHO TUTELAR- SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.	647,00
29/05/2024	EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CAPACITAÇÃO ACONTURS EM IJUI-RS NOS DIAS 05/06/2024 A 06/06/2024- CONSELHO TUTELAR- SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.		647,00
04/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2024 SILMARA HORLLE BANASESKI - 14906			647,00
TOTAL		647,00	647,00	647,00
SALDO A PAGAR				0,00