| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIMONE DOS SANTOS UGOLINI |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CAPACITAÇÃO ACONTURS EM IJUI-RS NOS DIAS 05/06/2024 A 06/06/2024- CONSELHO TUTELAR- SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 647,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CAPACITAÇÃO ACONTURS EM IJUI-RS NOS DIAS 05/06/2024 A 06/06/2024- CONSELHO TUTELAR- SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 647,00 | ||
| 29/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CAPACITAÇÃO ACONTURS EM IJUI-RS NOS DIAS 05/06/2024 A 06/06/2024- CONSELHO TUTELAR- SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 647,00 | ||
| 04/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2024 SIMONE DOS SANTOS UGOLINI - 12044 | 647,00 | ||
| TOTAL | 647,00 | 647,00 | 647,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
