Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4139 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Sistema de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 PRESENCIAL - CONTROLE INTERNO. |
0,00 |
515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 PRESENCIAL - CONTROLE INTERNO. |
515,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 PRESENCIAL - CONTROLE INTERNO. |
|
515,00 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4139/2024
EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL - 16094 |
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515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
