| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL |
| Número do empenho: | 4139 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 PRESENCIAL - CONTROLE INTERNO. | 0,00 | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 PRESENCIAL - CONTROLE INTERNO. | 515,00 | ||
| 29/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 PRESENCIAL - CONTROLE INTERNO. | 515,00 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4139/2024 EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL - 16094 | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
