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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA	Exportar os Dados

Número do empenho:	414	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4320.00	FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO	2,10	9.072,00
3240.00	FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO	1,85	5.994,00
720.00	FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, P	2,05	1.476,00
3600.00	FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO	1,98	7.128,00
2160.00	FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL	1,06	2.289,60
360.00	FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL	0,65	234,00
360.00	FRALDA DESCARTÁVEL, G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL	0,82	295,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, P FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL	26.488,80
02/02/2024	FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, P FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL		23.759,40
16/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 414/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.759,40
08/05/2024	Estorno por solicitação do secretário da saúde devido a disparidade de valores e quantidade encontradas entre empenhos, ordens de compra e os das notas fiscais correspondentes.	-2.729,40
TOTAL		23.759,40	23.759,40	23.759,40
SALDO A PAGAR				0,00