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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4149	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CONE SINALIZACÃO - 50CM LARANJA/BRANCO FLEXIVEL	58,00	580,00
1.00	LIMA PARA ENXADA	17,00	17,00
1.00	CAPA DE CHUVA AMARELA/PRETA GG	28,00	28,00
1.00	PULVERIZADOR	415,00	415,00
1.00	LONA FORTE 06X4 - POLIETILENO AZUL 4X6 100	140,00	140,00
3.00	BOTINA - duas Nº 41 e uma nº 43	70,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	CONE SINALIZACÃO - 50CM LARANJA/BRANCO FLEXIVEL LIMA PARA ENXADA CAPA DE CHUVA AMARELA/PRETA GG PULVERIZADOR LONA FORTE 06X4 - POLIETILENO AZUL 4X6 100 BOTINA - duas Nº 41 e uma nº 43	1.390,00
07/06/2024	CONE SINALIZACÃO - 50CM LARANJA/BRANCO FLEXIVEL LIMA PARA ENXADA CAPA DE CHUVA AMARELA/PRETA GG PULVERIZADOR LONA FORTE 06X4 - POLIETILENO AZUL 4X6 100 BOTINA - duas Nº 41 e uma nº 43		1.390,00
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 732			1.390,00
TOTAL		1.390,00	1.390,00	1.390,00
SALDO A PAGAR				0,00