| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAPATA FREIO | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | PARAFUSO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | CILINDRO MESTRE | 470,00 | 470,00 |
| 2.00 | LIQUIDO DE FREIO | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | PASTILHA FREIO | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | SAPATA FREIO PARAFUSO CILINDRO MESTRE LIQUIDO DE FREIO PASTILHA FREIO | 935,00 | ||
| 07/06/2024 | SAPATA FREIO PARAFUSO CILINDRO MESTRE LIQUIDO DE FREIO PASTILHA FREIO | 935,00 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
