Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4163 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - FARMACIA |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - ENFERMAGEM |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - SALA DRA |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
SERVIÇO - FARMACIA SERVIÇO - ENFERMAGEM SERVIÇO - SALA DRA |
4.800,00 |
|
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| 12/06/2024 |
SERVIÇO - FARMACIA
SERVIÇO - ENFERMAGEM
SERVIÇO - SALA DRA
|
|
4.800,00 |
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| 12/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4163/2024, 10370 - ISMAEL MERLO COINASKI |
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96,00 |
| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.704,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/06/2024 |
96,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
96,00 |
|
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