Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANA PAULA ZANATTA EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4180 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- SEC. DE ESPORTES. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- SEC. DE ESPORTES. |
40,00 |
|
|
03/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- SEC. DE ESPORTES. |
|
40,00 |
|
10/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.