Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4192 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÊS 05/2024
RUA TAMANDARÉ- POSTO DE SAÚDE
BAIRRO SÃO MIGUEL. |
486,61 |
486,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
MÊS 05/2024
RUA TAMANDARÉ- POSTO DE SAÚDE
BAIRRO SÃO MIGUEL. |
486,61 |
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03/06/2024 |
MÊS 05/2024
RUA TAMANDARÉ- POSTO DE SAÚDE
BAIRRO SÃO MIGUEL. |
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486,61 |
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07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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480,77 |
07/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4192/2024 |
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5,84 |
TOTAL |
486,61 |
486,61 |
486,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/06/2024 |
5,84 |
3010/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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5,84 |
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