| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
| Número do empenho: | 4196 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELETROVENTILADOR | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 1.00 | CAPA DE CORREIA DENTADA | 187,00 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | ELETROVENTILADOR CAPA DE CORREIA DENTADA | 1.726,00 | ||
| 07/06/2024 | ELETROVENTILADOR CAPA DE CORREIA DENTADA | 1.726,00 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4196/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.726,00 | ||
| TOTAL | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
