Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4196 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELETROVENTILADOR |
1.539,00 |
1.539,00 |
| 1.00 |
CAPA DE CORREIA DENTADA |
187,00 |
187,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
ELETROVENTILADOR CAPA DE CORREIA DENTADA |
1.726,00 |
|
|
| 07/06/2024 |
ELETROVENTILADOR
CAPA DE CORREIA DENTADA
|
|
1.726,00 |
|
| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4196/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.726,00 |
| TOTAL |
1.726,00 |
1.726,00 |
1.726,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
