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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4198 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO SEPARADOR LW300KV 574,40 574,40
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL LW300KV 268,35 268,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 FILTRO SEPARADOR LW300KV FILTRO COMBUSTIVEL LW300KV 842,75
14/06/2024 FILTRO SEPARADOR LW300KV FILTRO COMBUSTIVEL LW300KV 842,75
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 27562 842,75
TOTAL 842,75 842,75 842,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.