| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 08/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mês de referência 12/2023; R. Gal Daltro Filho, 1000, AP 4 | 359,46 | 359,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | Mês de referência 12/2023; R. Gal Daltro Filho, 1000, AP 4 | 359,46 | ||
| 08/01/2024 | Mês de referência 12/2023; R. Gal Daltro Filho, 1000, AP 4 | 359,46 | ||
| 08/01/2024 | estorno devido a valor devolvido nesta fatura por pagamento indevido. | -20,47 | ||
| 08/01/2024 | Estorno devido a erro no valor empenhado | -338,99 | ||
| 08/01/2024 | estorno devido a valor devolvido nesta fatura por pagamento indevido. | -20,47 | ||
| 08/01/2024 | Estorno devido a erro no valor empenhado | -338,99 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
