Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4200 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO DE FREIO |
128,09 |
128,09 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO |
169,98 |
169,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
OLEO DE FREIO PASTILHA FREIO |
298,07 |
|
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| 07/06/2024 |
OLEO DE FREIO
PASTILHA FREIO
|
|
298,07 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4200/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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298,07 |
| TOTAL |
298,07 |
298,07 |
298,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
