| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO |
| Número do empenho: | 4206 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem a Tenente Portela-RS no dia 12/04/2024 - referente a transporte de saúde- Sec. da Saúde. | 34,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem a Tenente Portela-RS no dia 12/04/2024 - referente a transporte de saúde- Sec. da Saúde. | 34,89 | ||
| 04/06/2024 | Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem a Tenente Portela-RS no dia 12/04/2024 - referente a transporte de saúde- Sec. da Saúde. | 34,89 | ||
| 10/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2024 GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO - 15971 | 34,89 | ||
| TOTAL | 34,89 | 34,89 | 34,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
