Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4206	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem a Tenente Portela-RS no dia 12/04/2024 - referente a transporte de saúde- Sec. da Saúde.	0,00	34,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem a Tenente Portela-RS no dia 12/04/2024 - referente a transporte de saúde- Sec. da Saúde.	34,89
04/06/2024	Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem a Tenente Portela-RS no dia 12/04/2024 - referente a transporte de saúde- Sec. da Saúde.		34,89
10/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2024 GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO - 15971			34,89
TOTAL		34,89	34,89	34,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®