3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem a Tenente Portela-RS no dia 12/04/2024 - referente a transporte de saúde- Sec. da Saúde.
0,00
34,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem a Tenente Portela-RS no dia 12/04/2024 - referente a transporte de saúde- Sec. da Saúde.
34,89
04/06/2024
Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem a Tenente Portela-RS no dia 12/04/2024 - referente a transporte de saúde- Sec. da Saúde.
34,89
10/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2024
GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO - 15971
34,89
TOTAL
34,89
34,89
34,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
