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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4219 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO RECUPERAR SILENCIOSO DESCARGA 270,00 270,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 140,00 140,00
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO. 75,00 75,00
1.00 SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 SERVIÇO RECUPERAR SILENCIOSO DESCARGA SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO. SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA 585,00
10/06/2024 SERVIÇO RECUPERAR SILENCIOSO DESCARGA SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO. SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA 585,00
10/06/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4219/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 24,75
17/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4219/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 560,25
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/06/2024 24,75 Lançada
TOTAL   24,75