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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4222	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BRAÇO DO ESPELHO	45,00	45,00
1.00	BUCHA ALAVANCA	50,00	50,00
1.00	CINTA PLASTICA	8,00	8,00
1.00	CONJUNTO SINCRONIZADO 2ª E 3ª	1.411,00	1.411,00
1.00	ARRUELA DE ENCOSTO	236,00	236,00
1.00	KIT PRATICO FS 4205	375,00	375,00
6.00	OLEO PARA CAMBIO EATON ORIGINAL	64,83	389,00
1.00	JOGO DE JUNTA	79,00	79,00
1.00	RETENTOR	116,25	116,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	BRAÇO DO ESPELHO BUCHA ALAVANCA CINTA PLASTICA CONJUNTO SINCRONIZADO 2ª E 3ª ARRUELA DE ENCOSTO KIT PRATICO FS 4205 OLEO PARA CAMBIO EATON ORIGINAL JOGO DE JUNTA RETENTOR	2.709,25
10/06/2024	BRAÇO DO ESPELHO BUCHA ALAVANCA CINTA PLASTICA CONJUNTO SINCRONIZADO 2ª E 3ª ARRUELA DE ENCOSTO KIT PRATICO FS 4205 OLEO PARA CAMBIO EATON ORIGINAL JOGO DE JUNTA RETENTOR		2.709,25
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.709,25
TOTAL		2.709,25	2.709,25	2.709,25
SALDO A PAGAR				0,00