Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4224 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESILHA CANO BICO |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
CANO BICO |
390,00 |
390,00 |
| 2.00 |
CABO GABINA DIANTEIRO |
178,00 |
356,00 |
| 2.00 |
COXIM PARTE TRASEIRA (KIT) |
250,00 |
500,00 |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA |
338,00 |
338,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
18,00 |
18,00 |
| 3.00 |
ADITIVO |
39,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
PRESILHA CANO BICO CANO BICO CABO GABINA DIANTEIRO COXIM PARTE TRASEIRA (KIT) MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO ADITIVO |
1.775,00 |
|
|
| 10/06/2024 |
PRESILHA CANO BICO
CANO BICO
CABO GABINA DIANTEIRO
COXIM PARTE TRASEIRA (KIT)
MOLA TRASEIRA
PINO DE CENTRO
ADITIVO
|
|
1.775,00 |
|
| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4224/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.775,00 |
| TOTAL |
1.775,00 |
1.775,00 |
1.775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
