| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 4224 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESILHA CANO BICO | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | CANO BICO | 390,00 | 390,00 |
| 2.00 | CABO GABINA DIANTEIRO | 178,00 | 356,00 |
| 2.00 | COXIM PARTE TRASEIRA (KIT) | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | MOLA TRASEIRA | 338,00 | 338,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 18,00 | 18,00 |
| 3.00 | ADITIVO | 39,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | PRESILHA CANO BICO CANO BICO CABO GABINA DIANTEIRO COXIM PARTE TRASEIRA (KIT) MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO ADITIVO | 1.775,00 | ||
| 10/06/2024 | PRESILHA CANO BICO CANO BICO CABO GABINA DIANTEIRO COXIM PARTE TRASEIRA (KIT) MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO ADITIVO | 1.775,00 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4224/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.775,00 | ||
| TOTAL | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
