Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4229 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1800.00 |
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO |
0,09 |
162,00 |
3030.00 |
PREGABALINA 150 MG CÁPSULA |
0,52 |
1.583,18 |
6000.00 |
CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL |
0,10 |
581,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2024 |
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO PREGABALINA 150 MG CÁPSULA CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL |
2.326,58 |
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14/06/2024 |
CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL
|
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581,40 |
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14/06/2024 |
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO
PREGABALINA 150 MG CÁPSULA
CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL
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1.745,18 |
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18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4229/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.745,18 |
18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4229/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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581,40 |
TOTAL |
2.326,58 |
2.326,58 |
2.326,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.