Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRO THOMAZ LEVINSKI 34345124034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4230 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PEÇA MDF SIPLES |
30,00 |
1.500,00 |
| 50.00 |
PEÇA MDF SIPLES - PORTA RETRATO EM MDF |
35,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
PEÇA MDF SIPLES PEÇA MDF SIPLES - PORTA RETRATO EM MDF |
3.250,00 |
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| 07/06/2024 |
PEÇA MDF SIPLES
PEÇA MDF SIPLES - PORTA RETRATO EM MDF
|
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3.250,00 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 55230998
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3.250,00 |
| TOTAL |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
