| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO THOMAZ LEVINSKI 34345124034 |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PEÇA MDF SIPLES | 30,00 | 1.500,00 |
| 50.00 | PEÇA MDF SIPLES - PORTA RETRATO EM MDF | 35,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | PEÇA MDF SIPLES PEÇA MDF SIPLES - PORTA RETRATO EM MDF | 3.250,00 | ||
| 07/06/2024 | PEÇA MDF SIPLES PEÇA MDF SIPLES - PORTA RETRATO EM MDF | 3.250,00 | ||
| 17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 55230998 | 3.250,00 | ||
| TOTAL | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
