| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4236 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal ferias | 0,00 | 107,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal ferias | 107,92 | ||
| 05/06/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS COMP 06/2024. | 107,92 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 4236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,92 | ||
| TOTAL | 107,92 | 107,92 | 107,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
