Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4237 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal ferias |
0,00 |
261,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal ferias |
261,06 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS COMP 06/2024. |
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261,06 |
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| 15/07/2024 |
ESTORNO PARA AJUSTE CONFORME ENVIO E-SOCIAL |
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-0,01 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AJUSTE CONFORME ENVIO DO E-SOCIAL. |
-0,01 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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261,05 |
| TOTAL |
261,05 |
261,05 |
261,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
