Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
424 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA 3° |
146,00 |
146,00 |
1.00 |
MOLA 1º FOLHA |
210,00 |
210,00 |
1.00 |
PINO DE CENTRO |
18,00 |
18,00 |
2.00 |
BUCHA MOLA |
44,00 |
88,00 |
2.00 |
ARRUELA |
1,00 |
2,00 |
1.00 |
PARAFUSO COMPLETO |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
MOLA 3° MOLA 1º FOLHA PINO DE CENTRO BUCHA MOLA ARRUELA PARAFUSO COMPLETO |
470,00 |
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29/01/2024 |
MOLA 3°
MOLA 1º FOLHA
PINO DE CENTRO
BUCHA MOLA
ARRUELA
PARAFUSO COMPLETO
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470,00 |
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02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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470,00 |
TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.