| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 424 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA 3° | 146,00 | 146,00 |
| 1.00 | MOLA 1º FOLHA | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | BUCHA MOLA | 44,00 | 88,00 |
| 2.00 | ARRUELA | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | PARAFUSO COMPLETO | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | MOLA 3° MOLA 1º FOLHA PINO DE CENTRO BUCHA MOLA ARRUELA PARAFUSO COMPLETO | 470,00 | ||
| 29/01/2024 | MOLA 3° MOLA 1º FOLHA PINO DE CENTRO BUCHA MOLA ARRUELA PARAFUSO COMPLETO | 470,00 | ||
| 02/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
