Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4247 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - ISV 7952 |
45,00 |
45,00 |
2.00 |
CONSERTO DE PNEUS - JBI 8E47 |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2024 |
CONSERTO DE PNEUS - ISV 7952 CONSERTO DE PNEUS - JBI 8E47 |
135,00 |
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07/06/2024 |
CONSERTO DE PNEUS - ISV 7952
CONSERTO DE PNEUS - JBI 8E47
|
|
135,00 |
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07/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4247/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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3,04 |
07/06/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4247/2024 |
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-3,04 |
17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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131,96 |
17/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4247/2024 |
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3,04 |
TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
07/06/2024 |
3,04 |
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ISS |
10/06/2024 |
3,04 |
3159/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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6,08 |
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