Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4259 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A CONVENIO Nº 01/2021 AO MES 05/2024. SEC DA SAUDE. |
155.900,00 |
155.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A CONVENIO Nº 01/2021 AO MES 05/2024. SEC DA SAUDE. |
155.900,00 |
|
|
| 05/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A CONVENIO Nº 01/2021 AO MES 05/2024. SEC DA SAUDE. |
|
155.900,00 |
|
| 11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
155.900,00 |
| TOTAL |
155.900,00 |
155.900,00 |
155.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
