| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4267 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA COMP. COMPLETIVO E VERBA ESPECIAL DE VIAGEM | 0,00 | 1.787,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA COMP. COMPLETIVO E VERBA ESPECIAL DE VIAGEM | 1.787,76 | ||
| 05/06/2024 | empenho referente a folha complementar piso da enfermagem e verba especial motoristas saúde. | 1.787,76 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 4267/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.787,76 | ||
| TOTAL | 1.787,76 | 1.787,76 | 1.787,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
