Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4268 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref a folha de pagamento mes FOLHA COMP. COMPLETIVO E VERBA ESPECIAL DE VIAGEM |
0,00 |
15.465,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
ref a folha de pagamento mes FOLHA COMP. COMPLETIVO E VERBA ESPECIAL DE VIAGEM |
15.465,25 |
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| 05/06/2024 |
empenho referente a folha complementar piso da enfermagem e verba especial motoristas saúde. |
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15.465,25 |
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| 05/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL |
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1.187,68 |
| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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14.277,57 |
| TOTAL |
15.465,25 |
15.465,25 |
15.465,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/06/2024 |
1.187,68 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.187,68 |
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