| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 4272 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAIO/2024 3794-1277 | 678,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | MAIO/2024 3794-1277 | 678,52 | ||
| 05/06/2024 | MAIO/2024 3794-1277 | 678,52 | ||
| 14/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 678,52 | ||
| TOTAL | 678,52 | 678,52 | 678,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
