Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4273 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF: MAIO/2024
LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE |
0,00 |
299,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
REF: MAIO/2024
LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE |
299,39 |
|
|
| 05/06/2024 |
REF: MAIO/2024
LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE |
|
299,39 |
|
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4273/2024
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
|
|
299,39 |
| TOTAL |
299,39 |
299,39 |
299,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
