| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4294 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: MAIO/2024 SALA DE CORTE E COSTURA; SEDE DE ACOLHIMENTO; CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA; | 0,00 | 1.620,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | REF: MAIO/2024 SALA DE CORTE E COSTURA; SEDE DE ACOLHIMENTO; CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA; | 1.620,08 | ||
| 05/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 076053535; 076384857; 076055208; | 1.620,08 | ||
| 14/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.600,64 | ||
| 14/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4294/2024 | 19,44 | ||
| TOTAL | 1.620,08 | 1.620,08 | 1.620,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/06/2024 | 19,44 | 3111/2024 | Lançada |
| TOTAL | 19,44 |
