Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4299 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 220.00 |
SERVIÇO - VIAGEM PARA JOGO AMZOP SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL A PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS NO DIA 07/06/2024 |
4,30 |
946,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
SERVIÇO - VIAGEM PARA JOGO AMZOP SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL A PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS NO DIA 07/06/2024 |
946,00 |
|
|
| 07/06/2024 |
SERVIÇO - VIAGEM PARA JOGO AMZOP SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL A PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS NO DIA 07/06/2024
|
|
946,00 |
|
| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 1081
|
|
|
946,00 |
| TOTAL |
946,00 |
946,00 |
946,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
