Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 49 478 863 EDUARDA DE OLIVEIRA SEVERO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4302 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MOUSE USB ÓPTICO. |
50,00 |
100,00 |
| 10.00 |
PILHA AAA |
1,75 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
MOUSE USB ÓPTICO. PILHA AAA |
117,50 |
|
|
| 06/06/2024 |
MOUSE USB ÓPTICO.
PILHA AAA
|
|
117,50 |
|
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 55163842
|
|
|
117,50 |
| TOTAL |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
