| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 49 478 863 EDUARDA DE OLIVEIRA SEVERO |
| Número do empenho: | 4302 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MOUSE USB ÓPTICO. | 50,00 | 100,00 |
| 10.00 | PILHA AAA | 1,75 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | MOUSE USB ÓPTICO. PILHA AAA | 117,50 | ||
| 06/06/2024 | MOUSE USB ÓPTICO. PILHA AAA | 117,50 | ||
| 14/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 55163842 | 117,50 | ||
| TOTAL | 117,50 | 117,50 | 117,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
