Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4303
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
PUBLICIDADE OFICIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Diagramação e envio de retifica PE 17, publicado no Diario Oficial RS no dia 16/05/2024;
Diagramação e envio de retifica PE 17, publicado no Diario Oficial RS no dia 16/05/2024;
Diagramação e envio de PE 19, publicado no Diario Oficial RS no dia 20/05/2024;
Diagramação e envio de PE 19, publicado no Diario Oficial RS no dia 20/05/2024;
Diagramação e envio de PE 20, publicado no Diario Oficial RS no dia 21/05/2024;
Diagramação e envio de PE 21, publicado no Diario Oficial RS no dia 28/05/20
0,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
Diagramação e envio de retifica PE 17, publicado no Diario Oficial RS no dia 16/05/2024;
Diagramação e envio de retifica PE 17, publicado no Diario Oficial RS no dia 16/05/2024;
Diagramação e envio de PE 19, publicado no Diario Oficial RS no dia 20/05/2024;
Diagramação e envio de PE 19, publicado no Diario Oficial RS no dia 20/05/2024;
Diagramação e envio de PE 20, publicado no Diario Oficial RS no dia 21/05/2024;
Diagramação e envio de PE 21, publicado no Diario Oficial RS no dia 28/05/2024;
Diagramação e envio de PE 21, publicado no Diario Oficial RS no dia 28/05/2024;
1.450,00
06/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 10621; 10622; 10623; 10624;
1.450,00
14/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2024
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 10856
1.450,00
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
