| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4305 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| mês 12/2023 LINHA DIVINO,750 mês 06/2024 NATAL 2011 | 0,00 | 187,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | mês 12/2023 LINHA DIVINO,750 mês 06/2024 NATAL 2011 | 187,98 | ||
| 06/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 066195132; 079279046; | 187,98 | ||
| 06/06/2024 | ESTORNO DEVIDO A RRO NO VALOR DO EMPENHO | -187,98 | ||
| 06/06/2024 | ESTORNO DEVIDO A ERRO NO VALOR DO EMPENHO | -187,98 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
